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| COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN,
HGO. |
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SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE
MEJORA (RECURSOS PROPIOS) |
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UNIDAD EJECUTORA: |
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CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL |
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FONDO: |
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RECURSOS PROPIOS |
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EJERCICIO FISCAL: |
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2024 |
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Información del
Programa |
INDICADORES |
PARAMETRIZACIÓN |
AVANCES |
Presupuesto
Asignado |
Presupuesto
Ejercido |
Evaluacion |
Observaciones |
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Entidad
Fiscalizada |
Ejercicio Fiscal |
Periodo |
Eje o Acuerdo del PMD |
Programa Presupuestario |
Unidad Responsable |
Nivel |
Resumen Narrativo |
Clave de identificación del indicador |
Nombre del Indicador |
Método de cálculo |
Definición del Indicador |
Tipo de indicador |
Dimensión |
Frecuencia de medición |
Fuente de información |
Sentido del indicador |
Límite superior del semáforo rojo (%) |
Límite superior del semáforo amarillo (%) |
Límite superior del semáforo verde (%) |
Meta anual programada |
Unidad de medida de la meta anual ajustada |
Meta programada |
Meta alcanzada |
Porcentaje alcanzado |
Semáforo |
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COMISION DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO. |
2024 |
1er trimestre |
5.- GOBERNANZA Y RENDICION DE CUENTAS |
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO |
DIRECCION GENERAL |
ACTIVIDAD |
GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PARA EL
BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO |
10101 |
EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE AUMENTO DE NUEVAS LINEAS DE AGUA |
VNLA= ( FACTIBILIDAD DE
NUEVAS LINEAS DE AGUA OTORGADAS / NUMERO DE FACTIBILIDADES DE LINEAS DE AGUA
SOLICITADAS ) * 100 |
VIABILIDAD DE REALIZAR NUEVAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE |
Gestion |
Eficacia |
TRIMESTRAL |
DIRECCION GENERAL |
ASCENDENTE |
60.00% |
80.00% |
100.00% |
100% |
PORCENTAJE |
100 |
75 |
75% |
Amarillo |
$ 578,336.02 |
$ 104,496.57 |
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SE TIENE UNA COBERTURA DEL 81 % DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SE
RECOMIENDA SEGUIR AUMENTANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE
PARA TRATAR DE ALCANZAR UNA MOYOR COBERTURA |
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COMISION DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO. |
2024 |
1er trimestre |
5.- GOBERNANZA Y RENDICION DE CUENTAS |
ATENCION DE ASUNTOS FINANCIEROS, PROGRAMATICOS Y PRESUPUESTALES |
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
ACTIVIDAD |
MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS PARA OFRECER
MEJORES RESULTADOS |
10202 |
EFICIENCIA RECAUDATORIA |
EFICIENCIA RECAUDATORIA = ( INGRESOS RECAUDADOS / INGRESOS
ESTIMADOS ) * 100 |
MEDIR EL GRADO DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS ESTIMADOS |
Gestion |
Eficacia |
TRIMESTRAL |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
https://casmth-hidalgo.gob.mx/CONAC/CONAC.html |
ASCENDENTE |
80.00% |
90.00% |
130.00% |
100% |
PORCENTAJE |
30.19 |
38.65 |
128% |
Verde |
$ 806,723.21 |
$ 172,626.19 |
|
SE TIENE UN GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 100% DE INFORMES ANTE LAS
INSTANCIAS FISCALIZADORAS Y EVALUADORAS DE EJERCICIO DEL GASTO, SE RECOMIENDA
SEGUIR CUMPLIENDO CON LA ENTREGA DE ESTA INFORMACION |
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COMISION DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO. |
2024 |
1er trimestre |
ACUERDO PARA UN GOBIERNO CERCANO JUSTO Y HONESTO |
REGULARIZACION Y COBRANZA DE ASUNTOS COMERCIALES |
SUBDIRECCION COMERCIAL |
ACTIVIDAD |
IMPARTICION DE INFORMACION DE TRABAJOS QUE DEPENDAN DE UN CAMBIO
QUE AFECTE A LA CUIDADANIA |
10303 |
NUMERO DE REPORTES GENERADOS |
PRT= RG / GA * 100 |
MIDE EL PROMEDIO DE LOS REPORTES TOMADOS QUE AYUDAN A LA
PERCEPCIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y ATENDIDOS |
GESTION |
EFICIENCIA |
ANUAL |
SUBDIRECCION COMERCIAL |
Descendente |
130.00% |
50.00% |
10.00% |
80 |
PORCENTAJE |
20 |
8 |
40% |
Verde |
$ 1,036,865.07 |
$ 174,977.49 |
|
SE OBSERVA UN GRADO DE RESPUESTA ACEPTABLE DE ATENCION A
LOS REPORTES REALIZADOS POR PARTE DE LOS USUARIOS, SE RECOMIENDA
IMPLEMENTAR MAS PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION DEL USO Y CUIDADO DEL AGUA |
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COMISION DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO. |
2024 |
1er trimestre |
ACUERDO PARA UN GOBIERNO CERCANO JUSTO Y HONESTO |
REGULARIZACION Y COBRANZA DE ASUNTOS COMERCIALES |
SUBDIRECCION COMERCIAL |
ACTIVIDAD |
CHARLAS Y CONFERENCIAS |
10303 |
PORCENTAJE DE SATISFACCION |
PS= NPP / SER * 100 |
EVALUA LA EFECTIVIDAD DE LAS INICITIVAS DE LA SENSIBILIZACION AL
CUANTIFICAR PERSONAS QUE HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR INFORMACION |
GESTION |
EFICIENCIA |
ANUAL |
SUBDIRECCION COMERCIAL |
ASCENDENTE |
10.00% |
50.00% |
110.00% |
100 |
PORCENTAJE |
25 |
23 |
92% |
Verde |
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COMISION DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO. |
2024 |
1er trimestre |
ACUERDO PARA UN GOBIERNO CERCANO JUSTO Y HONESTO |
REGULARIZACION Y COBRANZA DE ASUNTOS COMERCIALES |
SUBDIRECCION COMERCIAL |
ACTIVIDAD |
CAMPAÑAS DE SENSIBIIZACIÓN |
10303 |
NUMERO DE PERSONAS ALCANZADAS |
NPA= (SPEC) |
EVALUA LA EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS AL CUANTIFICAR EL NUMERO DE
PERSONAS QUE HAN SIDO EXPUESTAS A LOS MENSAJES CLAVE UTILIZAR EL AGUA DE
MANERA RESPONSABLE |
GESTION |
EFICIENCIA |
ANUAL |
SUBDIRECCION COMERCIAL |
ASCENDENTE |
10.00% |
50.00% |
110.00% |
100 |
NUMERO |
25 |
25 |
100% |
Verde |
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COMISION DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO. |
2024 |
1er trimestre |
5.- GOBERNANZA Y RENDICION DE CUENTAS |
ATENCION CIUDADANA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
SUBDIRECCION TECNICA |
ACTIVIDAD |
OFRECER CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
FORTALECER EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL MUNICIPIO |
10404 |
SUPERVISIÓN PREVENTIVA DEL ESTADO FÍSICO DE LAS TOMAS DE AGUA |
SUP= (ORDENES DE TRABAJO COMPLETADAS / TOTAL DE ORDENES DE
TRABAJO EMITIDAS ) * 100 |
EVALUAR LA SUPERVISIÓN PREVENTIVA DEL ESTADO FÍSICO DE LAS LÍNEAS
DE AGUA Y ALCANTARILLADO REALIZADAS. |
Gestion |
Eficacia |
TRIMESTRAL |
SUBDIRECCION TECNICA |
ASCENDENTE |
20.00% |
60.00% |
105.00% |
100% |
PORCENTAJE |
25 |
25 |
100% |
Verde |
$ 2,506,471.01 |
$ 311,427.04 |
|
EN EL PRIMER TRIMESTRE SE TENIA PROGRAMADA UNA
MENOR INVERSION EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA DE LA COMISION, EN LOS
SIGUIENTES TRIMESTRES SE EJERCERAN CADA UNAS DE LAS OBRAS Y ACCIONES
PRESUPUESTADAS |
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COMISION DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO. |
2024 |
1er trimestre |
5.- GOBERNANZA Y RENDICION DE CUENTAS |
ATENCION CIUDADANA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
SUBDIRECCION TECNICA |
ACTIVIDAD |
OFRECER CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
FORTALECER EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL MUNICIPIO |
10404 |
CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS DE AGUA |
CTC = ( CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS REALIZADAS / TOTAL DE
TOMAS CLANDESTINAS DETECTADAS ) * 100 |
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE CLAUSURA DE TOMAS
CLANDESTINAS |
Gestion |
Eficacia |
TRIMESTRAL |
SUBDIRECCION TECNICA |
ASCENDENTE |
20.00% |
60.00% |
105.00% |
100% |
PORCENTAJE |
25 |
24 |
96% |
Verde |
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